Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2026. godinu naći će se pred gradskim vijećnicima 14. srpnja. Rebalans donosi naizgled paradoksalnu sliku: ukupni prihodi i primici rastu za 271 tisuću eura, ali se istodobno rashodi smanjuju za više od 1,1 milijun eura. Razlog nije u jednom potezu, nego u preslagivanju cijelog proračunam koji je doživio popriličan “remake”.
Ukupni prihodi i primici novim se prijedlogom povećavaju s 45,38 milijuna na 45,66 milijuna eura, odnosno za 0,6 posto. Najveći plus na prihodovnoj strani dolazi od pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna. One rastu za 1,35 milijuna eura. Prihodi od komunalnog doprinosa smanjuju se za 1.656.995 eura, odnosno za 16,82 posto. U obrazloženju se navodi da su ostvareni u “značajno manjem iznosu od planiranih” te se zato usklađuju s realnim očekivanjima do kraja godine. To je najvažniji prihodovni signal ovog rebalansa, osobito zato što se upravo iz komunalnog doprinosa financira niz infrastrukturnih projekata – prometnice, javne površine, groblje, javna rasvjeta, tehnička dokumentacija i dio kapitalnih projekata.
Drugim riječima, pad komunalnog doprinosa nije samo knjigovodstvena stavka. On se odražava i na rashodovnu stranu, gdje se velik broj projekata smanjuje, odgađa ili svodi na minimalne iznose. Doduše, treba Grad za većinu tih projekata navodi razloge poput neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, nezavršenih postupaka izvlaštenja, kašnjenja projektne dokumentacije, prebacivanja realizacije u iduću godinu…Stoga je teško reći da se neki projekti prebacuju u iduću godinu ili se naprosto nije odradio potrebni posao kako bi se pokrenula javna nabava, posebno jer objašnjenje “prebacuje se u sljedeću godinu” zapravo nije pravo objašnjenje nego tek plan gradske uprave.
Uglavnom, na rashodovnoj strani ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 1,12 milijuna eura, pa novi plan iznosi 44,27 milijuna eura. No unutar tog smanjenja događa se značajno preslagivanje: rashodi za zaposlene rastu, materijalni rashodi blago padaju, kapitalna ulaganja se dijelom režu, a pojedini veliki projekti se istodobno povećavaju.
Najveće povećanje u rashodima poslovanja odnosi se na plaće. Rashodi za zaposlene rastu za 796.927 eura, odnosno 5,87 posto, i nakon rebalansa iznose 14,36 milijuna eura. Plaće zaposlenika gradske uprave povećavaju se za 418.880 eura, odnosno 22,57 posto, a plaće Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti za 50 tisuća eura, odnosno 18,45 posto. Kao razlog se navodi usklađenje s kolektivnim ugovorom i odredbama o koeficijentima.
Povećanja plaća imaju i proračunski korisnici. Kod tri osnovne škole planira se dodatnih 19.806 eura, kod Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce 103.494 eura, kod Javne vatrogasne postrojbe 144.299 eura, kod Gradskog sportskog centra 45 tisuća eura, kod MARE 4.980 eura, a kod Knjižnice 3 tisuće eura.
Najveće rezanje vidi se upravo kod kapitalnih ulaganja. Plan Upravnog odjela za razvoj grada smanjuje za skoro 2,2 milijuna eura, s 22,52 milijuna na 20,35 milijuna eura. No i nakon smanjenja taj odjel ostaje najveći proračunski razdjel, s udjelom od 45,96 posto ukupnih rashoda i izdataka.
Unutar programa građenja komunalne infrastrukture rez je još veći: plan se smanjuje za 2,94 milijuna eura, s 8,32 milijuna na 5,38 milijuna eura. Najveći pojedinačni minus je otkup zemljišta za javno-prometne površine. Planiranih 800 tisuća eura briše se u cijelosti jer, kako se navodi, još nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Slično je i s izgradnjom prometnica u obuhvatu UPU-a Zelenka 2. Projekt se s 550 tisuća eura smanjuje na samo 5 tisuća eura jer postupak izvlaštenja nije završen i ne može se krenuti u izgradnju. Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste smanjuje se za 60 tisuća eura, sa 700 na 640 tisuća eura, također zbog nezavršenih postupaka izvlaštenja.
Smanjuje se i rekonstrukcija Kotiške ulice. Plan se smanjuje s 800 na 500 tisuća eura jer će drugi dio rekonstrukcije biti gotov u sljedećoj godini, kada se očekuje i naplata preostalog iznosa za izvođenje radova. Rekonstrukcija Ulice don Mihovila Pavlinovića u potpunosti se prebacuje iz ovogodišnjeg plana: 200 tisuća eura smanjuje se na nulu, jer bi javna nabava i realizacija trebale krenuti tek iduće godine, nakon završetka Kotiške ulice. Iz istog razloga ukida se i ovogodišnji plan za rekonstrukciju i sanaciju mosta iznad Vatrogasnog doma, vrijedan 125 tisuća eura.
Značajan rez odnosi se i na tehničku dokumentaciju. Plan se smanjuje s 800 na 390 tisuća eura, uz obrazloženje da sva projektno-tehnička dokumentacija neće biti dovršena do kraja 2026. godine. Taj podatak pokazuje da dio kapitalnih projekata ne kasni samo u izvedbi, nego i u pripremnoj fazi.
Dječje igralište na Dugišu smanjuje se sa 120 tisuća na 2 tisuće eura. Rekonstrukcija se prebacuje u sljedeću godinu, a minimalni iznos ostaje za dopunu projektne dokumentacije. Zbog svega ovoga, ne ide ni hortikulturno uređenje kone će uslijediti tek kada se završi igralište. Rekonstrukcija i uređenje javnih parkirališta smanjuje se s 300 na 50 tisuća eura jer se realizacija planira u idućoj godini. Kupnja poslovnih prostora u staroj gradskoj jezgri smanjuje se s 200 na 38 tisuća eura jer su prvotno planirana sredstva veća od potrebnih za realizaciju u 2026.
Na području Sv. Petra odgađaju se ili smanjuju dva projekta. Ruža vjetrova, planirana na 125 tisuća eura, ukida se u cijelosti jer osigurana sredstva nisu bila dovoljna za ugovaranje radova. Podsjetit ćemo da je u studenome prošle godine pokrenuta javna nabava i nije donesena odluka o odabiru, no ako nije bilo dovoljno novca za realizaciju, nejasno je zašto se s rebalansom ne podigne iznos do potrebne cifre. Nadalje, uređenje šetnice od hotela Miramare do Grotte smanjuje se sa 140 na 20 tisuća eura jer projekt neće biti realiziran ove godine. Sunčana elektrana na DV Maslina, planirana na 100 tisuća eura, također se briše jer neće doći do realizacije izgradnje u ovoj godini.
S druge strane, nisu svi kapitalni projekti rezani. Najveće povećanje odnosi se na uređenje Peškere. Projekt raste za 1,2 milijuna eura, s 3,9 na 5,1 milijun eura, zbog, kako navode, proširenja obuhvata i nepredviđenih radova. Potrebna sredstva planiraju se iz vlastitih prihoda, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i instrumenata EU nove generacije. Povećava se i dogradnja dječjeg vrtića Ciciban, i to za 600 tisuća eura, s 1,7 na 2,3 milijuna eura, zbog, kako tumače, nepredviđenih radova i povećanih količina.
Uređenje šetnice na Osejavi kroz projekt Greenpulse smanjuje se tek neznatno, za 27.609 eura, pa novi plan iznosi 2,67 milijuna eura. Razlog je što radovi neće u potpunosti biti gotovi u ovoj godini. Ipak, projekt ostaje jedan od najvećih u planu Odjela za razvoj grada.
Povećavaju se i sredstva za čišćenje javnih površina, s 2,1 na 2,245 milijuna eura, zbog rasta troškova zbrinjavanja i deponiranja otpada, a adaptacija i energetska obnova Ville Irena povećava se još jedan put, i to sa 160 na 230 tisuća eura. Povećanje je, kako tvrdr, potrebno kako bi se mogao potpisati ugovor za opremanje.
Na kraju, slika rebalansa je jasna: Makarska ne ostaje bez novca u ukupnom zbroju prihoda, ali ostaje, posve očekivano, bez velikog dijela očekivanog komunalnog doprinosa. Taj pad izravno se prelama preko investicijskog plana, posebno kod projekata koji ovise o komunalnom doprinosu i imovinsko-pravnoj pripremi. Najviše se režu projekti koji nisu spremni za realizaciju, za koje nisu riješeni odnosi na zemljištu, nisu završena izvlaštenja ili dokumentacija, ili se ionako neće stići izvesti do kraja godine. S druge strane se prioritet zadržava na nekoliko velikih zahvata – prije svega Peškeri, Cicibanu i Greenpulseu – koji zajedno nose glavninu razvojnih ulaganja u ovoj proračunskoj godini.
Ivona Ćirak /foto
